1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5358-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURA 179761 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-607-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 37981 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - TEMUCO Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global ID 5586-607-LE11, Imprenta América Ltda. Rut 87726400-9, por servicios de imprenta segun contrato de suministros. Factura Nº 179761. ID 5586-607-LE11, Imprenta América Ltda. Rut 87726400-9, por servicios de imprenta segun contrato de suministros. Factura Nº 179761. $ 199.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900

Total Neto	$ 199.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.981
TOTAL OC	$ 237.881