1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5446-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2079189 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nissi Consultores Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMITADA R.U.T. 76.122.655-k Sucursal Nissi Consultores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES SEPTIEMPBRE MAS SERVICIOS ADICIONALES, SEGUN RES. EXENTA N° 1266 DEL 11 DE MARZO DE 2015, CONSULTORES NISSI LTDA. RUT 76.122.655-K SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES SEPTIEMPBRE MAS SERVICIOS ADICIONALES, SEGUN RES. EXENTA N° 1266 DEL 11 DE MARZO DE 2015, CONSULTORES NISSI LTDA. RUT 76.122.655-K $ 10.943.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.943.100 $ 10.943.100

Total Neto	$ 10.943.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.079.189
TOTAL OC	$ 13.022.289