1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5449-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE ARRIENDO DE UN MINIBUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-2109-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Antonio Troncozo Barra Razón Social JUAN ANTONIO TRONCOZO BARRA R.U.T. 6.566.886-6 Sucursal Juan Antonio Troncozo Barra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global Emitir O/C por contrato de suministro al proveedor Juan Troncoso B. por servicio de arriendo de un minibus para el traslado de 18 alumnos más un profesor en salida a terreno a Pillanlelbun el día 20 de diciembre de 2011. Emitir O/C por contrato de suministro al proveedor Juan Troncoso B. por servicio de arriendo de un minibus para el traslado de 18 alumnos más un profesor en salida a terreno a Pillanlelbun el día 20 de diciembre de 2011. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.000

Justificación de exención de impuesto