1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-554-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMNISTROS - SEC 612 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13064-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 83182 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RodrigoUrtubia Razón Social Rodrigo Alejandro Urtubia Berrios R.U.T. 10.954.450-7 Sucursal RodrigoUrtubia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Global Se requiere regularizar pago factura con el Contratista Rodrigo Alejandro Urtubia Berríos, en virtud del Contrato de Suministro Resolución Interna Nº 0041 del 12 de enero 2009, del rubro Mantención Hojalatería Se requiere regularizar pago factura con el Contratista Rodrigo Alejandro Urtubia Berríos, en virtud del Contrato de Suministro Resolución Interna Nº 0041 del 12 de enero 2009, del rubro Mantención Hojalatería $ 437.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.800 $ 437.800

Total Neto	$ 437.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.182
TOTAL OC	$ 520.982