1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5541-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-2165-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2165-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 22192 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nueva Spring Razón Social NUEVA SPRING SA R.U.T. 76.910.130-6 Sucursal Nueva Spring Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 800 Unidad 800 programas tríptico tamaño oficio, couché 240grs. 4/4 color programa Navidad UFRO 2009 para la Coordinación Artístico Cultural - SEC 5770   $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.800

Total Neto	$ 116.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.192
TOTAL OC	$ 138.992