1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5553-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra J/G pago Factura 9362 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-382-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6554 del sistema 6554. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1819,06 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global Según contrato de suministros con Sociedad Comercial Del Austro y Cia.Ltda.,RUT 76.012.091-K, ID 5586-382-LQ22, paga Factura 9362 de 30.11.22 por servicio de fotocopiado en Oficina Santiago Noviebre 2022 Según contrato de suministros con Sociedad Comercial Del Austro y Cia.Ltda.,RUT 76.012.091-K, ID 5586-382-LQ22, paga Factura 9362 de 30.11.22 por servicio de fotocopiado en Oficina Santiago Noviebre 2022 $ 9.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.574 $ 9.574

Total Neto	$ 9.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.819
TOTAL OC	$ 11.393