1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-556-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS - SEC 686 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13058-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 298013,08404 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social Juan Alberto Trangolao Sepulveda R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global Contrato de Suministro Pintura Nº 0021 del 7 de enero 2009. SEC 686 Contrato de Suministro Pintura Nº 0021 del 7 de enero 2009. SEC 686 $ 1.568.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.490 $ 1.568.490

Total Neto	$ 1.568.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.013
TOTAL OC	$ 1.866.503