1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5576-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra B/S Servicio de desayuno (10) en Sala Reuniones Re Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURA SE CANCELARA EN FORMA DIRECTA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6641 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio esteban Razón Social CLAUDIO ESTEBAN RIVAS LABRA R.U.T. 16.997.168-4 Sucursal claudio esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicio de desayuno (10) en Sala Reuniones Rectoria. ID Mercado Público: 5586-276-LQ22 .Resolución exenta N° 02018 de fecha 18 de agosto de 2022 Servicio de desayuno (10) en Sala Reuniones Rectoria. ID Mercado Público: 5586-276-LQ22 .Resolución exenta N° 02018 de fecha 18 de agosto de 2022 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920