1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5614-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MB/ SERVICIO ATENCION NAVIDEÑA 400 PPS SEC 5815 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-355-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 255462,18487356 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 400 Unidad no definida SERVICIO ATENCION NAVIDEÑA PARA 400 PERSONAS CONTRATO DE SUMINISTRO SEC 5815 SERVICIO ATENCION NAVIDEÑA PARA 400 PERSONAS CONTRATO DE SUMINISTRO SEC 5815 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.400 $ 1.344.538

Total Neto	$ 1.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.462
TOTAL OC	$ 1.600.000