1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5619-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de Escritorio y Oficina - SEC 5559 CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2113-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 32055,09 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGRAF- UFRO Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.740.200-7 Sucursal SERVIGRAF- UFRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Adquisición de Material de Escritorio para Proenta UFRO, según listado oferta proveedor. Puesto en UFRO-Temuco con flete incluido. Adquisición de Material de Escritorio para Proenta UFRO, según listado oferta proveedor. Puesto en UFRO-Temuco con flete incluido. $ 168.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.711 $ 168.711

Total Neto	$ 168.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.055
TOTAL OC	$ 200.766