1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5624-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CW/ MATERIAL PUBLICITARIO - SEC 5576 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2117-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 155448,7394 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor En equipo producciones Razón Social EN EQUIPO PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.121.269-9 Sucursal En equipo producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Global Impresión de material de difusión, según caractaristicas que se adjuntan en documento. Impresión de material de difusión, según caractaristicas que se adjuntan en documento. $ 818.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.151 $ 818.151

Total Neto	$ 818.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.449
TOTAL OC	$ 973.600