1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5629-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra M/C SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 5763 del sistema sec 5763. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 5879,17 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad 5586-276-LQ17 Fotocopias FacturaS N°s 5817 Y 5815, SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, 5586-276-LQ17 Fotocopias FacturaS N°s 5817 Y 5815, SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, $ 30.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.943 $ 30.943

Total Neto	$ 30.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.879
TOTAL OC	$ 36.822