1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-563-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Impresión Dipticos - SEC 597 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-222-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 34238 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA PAGINAS Razón Social COMERCIAL Y MANUFACTURERA B Y M LIMITADA R.U.T. 78.181.850-k Sucursal IMPRENTA PAGINAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1700 Unidad Impresión de 1700 Dípticos (Ambos Lados), 4 X 4 Colores, Papel Couché 170 Grs, Tamaño A4 Extendido. Puesto con flete incluido en UFRO-Temuco. Impresión de 1700 Dípticos (Ambos Lados), 4 X 4 Colores, Papel Couché 170 Grs, Tamaño A4 Extendido. Puesto con flete incluido en UFRO-Temuco. $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.200 $ 180.200

Total Neto	$ 180.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.238
TOTAL OC	$ 214.438