1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5649-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MB/MATERIALES DE OFICINA SEC 5671 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 9403,5351 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 79   (234839) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO Nº 2 SIN GOMA 234839 (234839) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO Nº 2 SIN GOMA ; Código: ;Región : IX $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.241 $ 6.241 44122011 Carpetas para archivos 100   (734694) CARPETA TORRE VINIL PLASTIC FILE OFICIO AZUL UNIDAD 734694 (734694) CARPETA TORRE VINIL PLASTIC FILE OFICIO AZUL UNIDAD; Código: ;Región : IX $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 49.741
Descuento	$ 249
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.404
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.896