1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5671-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/PAGO FACTURA 3844259 DIMACOFI SEC 5815 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1524-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 6043,91596 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad PAGO DE FACTURA Nº 3844259 DIMACOFI SERVICIO DE FOTOCOPIAS SEC 5815 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO CLAUDIO TORRES. PAGO DE FACTURA Nº 3844259 DIMACOFI SERVICIO DE FOTOCOPIAS SEC 5815 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO CLAUDIO TORRES. $ 31.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.810 $ 31.810

Total Neto	$ 31.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.044
TOTAL OC	$ 37.854