1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5778-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra B/R SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-270-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5510 del sistema 5510. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 266190 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ACOSTA" Razón Social RICARDO FERNANDO ACOSTA SAN MARTIN R.U.T. 8.742.613-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal "ACOSTA" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ID 5586-270-LE23. SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ID 5586-270-LE23. $ 1.401.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.401.000 $ 1.401.000

Total Neto	$ 1.401.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.190
TOTAL OC	$ 1.667.190