1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5793-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra B/S MATERIAL CLINICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-968-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1254777,4021 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dentica Razón Social DIEGO ALFONSO ARAGON PEREZ R.U.T. 12.648.209-4 Sucursal Dentica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122002 Agujas de jeringa de cromatografía 1 Unidad no definida OC según contrato suministro 5586-968-LE14 para proveedor Diego Aragón Pérez (Dentica) por material clínico, mes de Octubre 2015. Despachar a Clínica Coda, atención Sra. Lilian Díaz (coordinadora). se adjunta detalle. OC según contrato suministro 5586-968-LE14 para proveedor Diego Aragón Pérez (Dentica) por material clínico, mes de Octubre 2015. Despachar a Clínica Coda, atención Sra. Lilian Díaz (coordinadora). se adjunta detalle. $ 6.604.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.604.092 $ 6.604.092

Total Neto	$ 6.604.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.254.777
TOTAL OC	$ 7.858.869