1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5798-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/SERVICIO HOSPEDAJE SR MANUEL TOLEDO SEC 6279 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-952-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 20710 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Apart Hotel Aragon Razón Social SOC BERRIOS Y JIMENEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.169.520-5 Sucursal Apart Hotel Aragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad ALOJAMIENTO SR MANUEL TOLEDO SEC 6279 15/10 AL 17/10/2014 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO SYRLEY MUÑOZ DOCUMENTO ADJUNTO ALOJAMIENTO SR MANUEL TOLEDO SEC 6279 15/10 AL 17/10/2014 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO SYRLEY MUÑOZ DOCUMENTO ADJUNTO $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000

Total Neto	$ 109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.710
TOTAL OC	$ 129.710