1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-581-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra B/C Traslados en Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-80-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 574 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Razón Social TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 77.348.570-4 Sucursal TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida Según contrato de suministros con Transportes Nueva Apoquindo Ltda., RUT 77.348.570-4, ID 5586-80-LE22, paga Factura 123483 de 31.01.23 por traslados en Santiago en Enero 2023 Según contrato de suministros con Transportes Nueva Apoquindo Ltda., RUT 77.348.570-4, ID 5586-80-LE22, paga Factura 123483 de 31.01.23 por traslados en Santiago en Enero 2023 $ 1.553.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.553.007 $ 1.553.007

Total Neto	$ 1.553.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.553.007

Justificación de exención de impuesto