1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5812-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 120 coffe break, opción 3 ( superior) SEC 6067 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12813-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 30666 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angélica Escobar González Razón Social MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ R.U.T. 6.215.945-6 Sucursal Maria Angélica Escobar González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 120 Unidad 120 coffe break, opción 3 ( superior) Viernes 18 de diciembre a las 11:30 hrs. en el CIP Capacitación Tutores PAAU 120 coffe break, opción 3 ( superior) Viernes 18 de diciembre a las 11:30 hrs. en el CIP Capacitación Tutores PAAU $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.400 $ 161.400

Total Neto	$ 161.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.666
TOTAL OC	$ 192.066