1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5820-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2013 Nombre de la Orden de Compra B/S ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-826-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-826-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENC.ACREDIT.DE PROGRAMS DE POSGRADO DE ESPECIALI Razón Social AGENCIA ACREDITADORA DE PROGRAMAS DE POSGRADO DE ESPECIALIDAD EN MEDIC R.U.T. 65.984.420-6 Sucursal AGENC.ACREDIT.DE PROGRAMS DE POSGRADO DE ESPECIALI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151505 Servicios Públicos 1 Global “Servicios de una agencia de acreditación, autorizada por la Comisión Nacional de Acreditación, para el Programa Especialidad en Urología”. “Servicios de una agencia de acreditación, autorizada por la Comisión Nacional de Acreditación, para el Programa Especialidad en Urología”. $ 4.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Total Neto	$ 4.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.600.000

Justificación de exención de impuesto