1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5865-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra K/P PAGO FACTURA 2444_SERVICIO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 308750 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L'Arcobaleno Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LARCOBALENO LTDA R.U.T. 76.473.490-4 Sucursal L'Arcobaleno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida FACTURA 2444 PAGO FACTURA 2444 MES DE AGOSTO, SERVICIO ASEO CASINO LOS NOTROS, SALA SILENCIO Y SALA NOCTURNA, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 1.625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625.000 $ 1.625.000

Total Neto	$ 1.625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.750
TOTAL OC	$ 1.933.750