1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5879-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2013 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURAS 6047 Y 6051 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-533-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 41656,3011 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global cancela factura N 6047 y 6051 de la Sra. Eliana del Carmen Sanhueza Manriquez según convenio 5586-533-LP12 varios coffe de la Vicerrectoría Inv. Post. cancela factura N 6047 y 6051 de la Sra. Eliana del Carmen Sanhueza Manriquez según convenio 5586-533-LP12 varios coffe de la Vicerrectoría Inv. Post. $ 219.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.244 $ 219.244

Total Neto	$ 219.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.656
TOTAL OC	$ 260.900