1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-59-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2017 Nombre de la Orden de Compra M/C COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-875-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 50294,14 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor César Ojeda Aroca Razón Social CESAR EDUARDO OJEDA AROCA R.U.T. 12.709.471-3 Sucursal César Ojeda Aroca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida C. suministros Sr. César Ojeda, por servicios de coffe break para programas de formación continua, Según Factura Nº 98 del 19.12.2016. C. suministros Sr. César Ojeda, por servicios de coffe break para programas de formación continua, Según Factura Nº 98 del 19.12.2016. $ 264.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.706 $ 264.706

Total Neto	$ 264.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.294
TOTAL OC	$ 315.000