1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5937-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra K/P REGULARIZAR FACTURA 3848811 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1524-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2569,37 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global REGULARIZAR FACTURA Nº3848811 SERVICIO DE FOTOCOPIAS REGULARIZAR FACTURA Nº3848811 SERVICIO DE FOTOCOPIAS $ 13.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.523 $ 13.523

Total Neto	$ 13.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.569
TOTAL OC	$ 16.092