1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5959-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MB/MANTENCION DE ESTRUCTURAS METALICAS SEC 5935 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-142-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 54469,16789 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Eleazar Yevenes Arevalo Razón Social CLAUDIO ELEAZAR YEVENES AREVALO R.U.T. 10.569.817-8 Sucursal Claudio Eleazar Yevenes Arevalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152001 Cercos de metal 1 Unidad MANTENCION DE ESTRUCTURAS METALICAS SEGUN CONTRATO DE SUMINSTRO SEC 5935. CONTACTO SR FRNKLIN KONIG MANTENCION DE ESTRUCTURAS METALICAS SEGUN CONTRATO DE SUMINSTRO SEC 5935. CONTACTO SR FRNKLIN KONIG $ 286.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.680 $ 286.680

Total Neto	$ 286.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.469
TOTAL OC	$ 341.149