1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-596-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MB/TRABAJOS DE IMPRENTA FACTURA 649 SEC 570 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-607-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISMA LTDA. Razón Social SOCIEDAD MURUA Y LLANOS LIMITADA R.U.T. 76.000.329-8 Sucursal PRISMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global TRABAJOS DE IMPRENTA FACTURA 649 SEC 570 TRABAJOS DE IMPRENTA FACTURA 649 SEC 570 $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800