1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-596-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra K/P MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-422-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1024834,73 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L.U.C Razón Social LUIS ARMANDO URRA CARRASCO R.U.T. 11.683.204-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal L.U.C Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101710 Fuentes de agua potable 1 Global TRABAJOS VARIOS EN DISTINTOS SECTORES UFRO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-422-LE24 TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO DE INST. Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA $ 5.393.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.393.867 $ 5.393.867

Total Neto	$ 5.393.867
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.024.835
TOTAL OC	$ 6.418.702