1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5983-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1524-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 21030,4445 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global ALEJANDRO HERRERA FACTURA3771736 EVELYN ESTUARDO: FACTURA: 3771692 VITA ALCHAO: FACTURA 3771733 SEC: 5969-2943-5923 ALEJANDRO HERRERA FAC 3771736 EVELYN ESTUARDO: FAC: 3771692 VITA ALCHAO: FAC 3771733 SEC: 5969-2943-5923 $ 110.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.687 $ 110.687

Total Neto	$ 110.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.030
TOTAL OC	$ 131.717