1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6054-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro - SEC 6322 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1303-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 472911,596 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria Electrica Razón Social JAVIER MOISES SAAVEDRA MUNOZ R.U.T. 12.421.001-1 Sucursal Ingenieria Electrica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Trabajos de instalacion y reparacion electricos, en varias dependencias UFRO. Según contrato de suministros 5586-1303-LE09. Trabajos de instalacion y reparacion electricos, en varias dependencias UFRO. Según contrato de suministros 5586-1303-LE09. $ 2.489.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.489.008 $ 2.489.008

Total Neto	$ 2.489.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.912
TOTAL OC	$ 2.961.920