1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6085-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2017 Nombre de la Orden de Compra B/S MANTENCION Y HOJALATERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-619-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1786304 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Antonio Razón Social Constructora Guillermo Antonio Vasquez Parada EIRL R.U.T. 76.328.352-6 Sucursal Guillermo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. 1824 DEL 19.10.2016, ID 5586-619-LP16, CONSTRUCTURA GUILLERMO A. VASQUEZ PARADA EIRL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. 1824 DEL 19.10.2016, ID 5586-619-LP16, CONSTRUCTURA GUILLERMO A. VASQUEZ PARADA EIRL $ 9.401.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.401.600 $ 9.401.600

Total Neto	$ 9.401.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.786.304
TOTAL OC	$ 11.187.904