1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-62-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2014 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO AMPLIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-161-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FMedios Razón Social FRANCISCO JAVIER MUNOZ COFRE R.U.T. 8.933.359-8 Sucursal FMedios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global SERVICIO DE AMPLIFICACION, ANIMACION, SONIDO, DJ, EVENTO ESTADIO MUNICIPAL DE TEMUCO, 17 DE ENERO 2014, NIÑOS DE CURSOS DE VERANO CONTACTO CLAUDIA YEVENES FONO:045-2325428 SERVICIO DE AMPLIFICACION, ANIMACION, SONIDO, DJ, EVENTO ESTADIO MUNICIPAL DE TEMUCO, 17 DE ENERO 2014, NIÑOS DE CURSOS DE VERANO CONTACTO CLAUDIA YEVENES FONO:045-2325428 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500