1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-620-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra B/S EQUIPAMIENTO CURRICULAR ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-43-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-43-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 329 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 574560 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103806 Agitadores magnéticos 9 Unidad 9 Agitadores Magnéticos con placa Calefactora. Agitadores Magnéticos con placa Calefactora BIOBASE GARANTIA 14 MESES ENTREGA 4 DIAS $ 336.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024.000 $ 3.024.000

Total Neto	$ 3.024.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.560
TOTAL OC	$ 3.598.560