1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6274-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra C/M MATERIAL DE DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-759-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 82650 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMASTEMUCO Razón Social JUAN PABLO ROJAS ARACENA R.U.T. 12.195.511-3 Sucursal AEROFORMASTEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 50 Unidad MATERIAL DE DIFUSION, SEGUN BASES ADJUNTAS. ENTREGA 02 DIAS / GARANTIA 2 AÑOS / POST VENTA 24HRS / ENTREGA DE 50 CUADROS FOTOGRAFICOS / SINTRA 10mm / IMPRESO CALIDAD 1440DPI EN SUSTRATI 3M IJ21 / SISTEMA EMPLACADO / INCLUYE DISTANCIADOR EN SINTRA DE 5mm / INCLUYE INSTALACION EN TERRENO UBICACION A $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000

Total Neto	$ 435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.650
TOTAL OC	$ 517.650