1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-629-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra L/G TRABAJOS VARIOS DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-189-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 703 del sistema 703. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 629930,47051 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reficlima Ltda Razón Social SOCIEDAD DE REFRIGERACION Y CLIMATIZACION REFICLIM R.U.T. 76.579.150-2 Sucursal Reficlima Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global TRABAJOS DIVERSOS EN CAMPUS UNIVERSIDAD TRABAJOS DIVERSOS EN CAMPUS UNIVERSIDAD $ 3.315.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315.424 $ 3.315.424

Total Neto	$ 3.315.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 629.930
TOTAL OC	$ 3.945.354