1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6357-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURA 70653 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-510-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 6354,55 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tepper Hnos. y Cía Ltda. Razón Social TEPPER HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.675.200-9 Sucursal Tepper Hnos. y Cía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global regularizar pago a TEPPER HERMANOS, HOTEL BAYERN, por convenio de suministro factura nº 070653/24/11/2012. regularizar pago a TEPPER HERMANOS, HOTEL BAYERN, por convenio de suministro factura nº 070653/24/11/2012. $ 33.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.445 $ 33.445

Total Neto	$ 33.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.355
TOTAL OC	$ 39.800