1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6375-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-902-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radio taxi Razón Social VICTOR RAMON GUZMAN ARIAS R.U.T. 9.344.332-2 Sucursal Radio taxi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Contrato Suministro Victor Guzman Arias. ID-5586-902-LE14. Serv. transporte pasajeros mes de Agosto. Factura Nº2767 $465.510. Contrato Suministro Victor Guzman Arias. ID-5586-902-LE14. Serv. transporte pasajeros mes de Agosto. Factura Nº2767 $465.510. $ 465.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.510 $ 465.510

Total Neto	$ 465.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 465.510

Justificación de exención de impuesto