1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6389-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MB/ PAGO DE FACTURAS CONTRATO SUMINISTRO SEC 6399 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 157153,15112 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Artesanales El Bosque. Razón Social RINA DEL CARMEN CASAGRANDE ROJAS R.U.T. 5.343.889-K Sucursal Productos Artesanales El Bosque. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global PAGO DE FACTURAS CONTRATO SUMINISTRO SEC 6399 SEC 6399 FACTURAS 1462-1453-1430-1447-1461-1463-1464-1464-1460-1452-1440-1448-1454-1429. CONTATCO SERVANDO CONTRERAS PAGO DE FACTURAS CONTRATO SUMINISTRO SEC 6399 SEC 6399 FACTURAS 1462-1453-1430-1447-1461-1463-1464-1464-1460-1452-1440-1448-1454-1429. CONTATCO SERVANDO CONTRERAS $ 827.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.122 $ 827.122

Total Neto	$ 827.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.153
TOTAL OC	$ 984.275