1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-641-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2010 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENCION DE PINTURA, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13058-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 680982,8304 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Antonieta Villablanca Romero Razón Social MARIA ANTONIETA DEL PILAR VILLABLANCA ROMERO R.U.T. 9.739.923-9 Sucursal Maria Antonieta Villablanca Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global TRABAJOS DE MANTENCION DE PINTURA, SEGÚN RES. 38 DEL 12.01.2009, ID 5586-13058-LE08, SRTA. MARIA VILLABLANCA R. TRABAJOS DE MANTENCION DE PINTURA, SEGÚN RES. 38 DEL 12.01.2009, ID 5586-13058-LE08, SRTA. MARIA VILLABLANCA R. $ 3.584.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.584.120 $ 3.584.120

Total Neto	$ 3.584.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 680.983
TOTAL OC	$ 4.265.103