1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6412-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2014 Nombre de la Orden de Compra C/M MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-925-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2231656,97 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 106740186 Razón Social URSULA EVELYN CERDA SEGUEL R.U.T. 10.674.018-6 Sucursal 106740186 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCION. SERVICIO MANTENCION Y OBRAS ADICIONALES EN AREAS VERDES MES DE OCTUBRE. $ 11.745.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.745.563 $ 11.745.563

Total Neto	$ 11.745.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.231.657
TOTAL OC	$ 13.977.220