1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6465-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra B/S FERTILIZANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-618-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 55084,0324 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Razón Social BERNARDO GUZMAN SCHMIDT R.U.T. 6.623.995-0 Sucursal BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 1 Unidad no definida Emitir O/C a nombre de BERNARDO GUZMAN SCH., según convenio suministro Campo Maquehue, ID Nº5586-618-LQ16, LINEA 1 FERTILIZANTES, por compra de 20 sacos de Super fosfato triple (50 kgs c/u). Se adjunta cotización. IMPUTACION ITEM 32721 Emitir O/C a nombre de BERNARDO GUZMAN SCH., según convenio suministro Campo Maquehue, ID Nº5586-618-LQ16, LINEA 1 FERTILIZANTES, por compra de 20 sacos de Super fosfato triple (50 kgs c/u). Se adjunta cotización. IMPUTACION ITEM 32721 $ 289.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.916 $ 289.916

Total Neto	$ 289.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.084
TOTAL OC	$ 345.000