1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6492-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra C/M SERVICIO AMPLIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-161-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 855019 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor audiosom Razón Social AMPLIFICACION Y SONIDO CLAUDIA ULLOA CARO E.I.R.L. R.U.T. 76.666.540-3 Sucursal audiosom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIO AMPLIFICACION SERVICIO AMPLIFICACION FESTIVAL BALLET FOLCLORICO, CANCELA FACTURA Nº 110. $ 4.500.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.100 $ 4.500.100

Total Neto	$ 4.500.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.019
TOTAL OC	$ 5.355.119