1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6512-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURA 3735743 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1524-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 10136,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global Regulariza factura Nº 3735743 POR $ 63489, DIMACOFI S.A. rut: 92083000-5 Regulariza factura Nº 3735743 POR $ 63489, DIMACOFI S.A. rut: 92083000-5 $ 53.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.352 $ 53.352

Total Neto	$ 53.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.137
TOTAL OC	$ 63.489