1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-655-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2011 Nombre de la Orden de Compra CW/ CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 680 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1439-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 39466,8323 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Razón Social RUPERTO ALEJANDRO ESCOBAR VICTORIANO R.U.T. 14.207.685-3 Sucursal RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global servicios de aseo segun contrato de suministros id 5586-1439-Le10, Regulariza Factura 553. Ruperto Escobar V. Rut 14207685-3 servicios de aseo segun contrato de suministros id 5586-1439-Le10, Regulariza Factura 553. Ruperto Escobar V. Rut 14207685-3 $ 207.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.720 $ 207.720

Total Neto	$ 207.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.467
TOTAL OC	$ 247.187