1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-666-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra K/P TRABAJOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-159-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 744 del sistema 744. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2228729,8566 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES ASKA LIMITADA R.U.T. 77.088.350-4 Sucursal SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global TRABAJOS VARIOS ELECTRICOS EN DIFERENTES LUGARES UFRO,SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-159-LP21 ASKA LTDA. TRABAJOS VARIOS ELECTRICOS EN DIFERENTES LUGARES UFRO,SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-159-LP21 ASKA LTDA. $ 11.730.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730.157 $ 11.730.157

Total Neto	$ 11.730.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.228.730
TOTAL OC	$ 13.958.887