1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6732-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra S/C CONFECCIÓN ESCALERA METÁLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-505-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1406485,051 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudia hidalgo standen Razón Social CLAUDIA ISABEL HIDALGO STANDEN R.U.T. 8.563.077-6 Sucursal claudia hidalgo standen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida CONFECCIÓN ESCALERA METÁLICA PARA EDIFICIO HÁBITAT PEDAGÓGICO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-505-LP18 CONFECCIÓN ESCALERA METÁLICA PARA EDIFICIO HÁBITAT PEDAGÓGICO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-505-LP18 $ 7.402.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.402.553 $ 7.402.553

Total Neto	$ 7.402.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.406.485
TOTAL OC	$ 8.809.038