1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6753-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURA 3974 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6806 del sistema 6806. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 25589,3273 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Regulariza factura Nº 3974 por $ 160270, correspondiente al servicio de fotocopiado empresa DISTRONA Regulariza factura Nº 3974 por $ 160270, correspondiente al servicio de fotocopiado empresa DISTRONA $ 134.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.681 $ 134.681

Total Neto	$ 134.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.589
TOTAL OC	$ 160.270