1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-68-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2016 Nombre de la Orden de Compra B/C Servicio de Coffe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-380-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 24795 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angélica Escobar González Razón Social MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ R.U.T. 6.215.945-6 Sucursal Maria Angélica Escobar González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global Servicio de Alimentación . Convenio de Suministros ID 5586-380-L115 con María Escobar González, RUT 5.215.945-6 Servicio de Alimentación . Convenio de Suministros ID 5586-380-L115 con María Escobar González, RUT 5.215.945-6 $ 130.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500

Total Neto	$ 130.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.795
TOTAL OC	$ 155.295