1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6817-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra M/C MATERIALES PARA LAB. DE PROCESOS MECANICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 191053,7815112 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ochoa Herramientas Razón Social R.U.T. 6.878.374-7 Sucursal Ochoa Herramientas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE PROCESOS MECÁNICOS DEL DEPTO. DE INGENIERÍA MECÁNICA. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE PROCESOS MECÁNICOS DEL DEPTO. DE INGENIERÍA MECÁNICA. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 1.005.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005.546 $ 1.005.546

Total Neto	$ 1.005.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.054
TOTAL OC	$ 1.196.600