1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-684-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 835 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13058-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 12274 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Antonieta Villablanca Romero Razón Social MARIA ANTONIETA DEL PILAR VILLABLANCA ROMERO R.U.T. 9.739.923-9 Sucursal Maria Antonieta Villablanca Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global Se requiere regularizar pago de factura mediante trato directo con la Contratista María Antonieta Villablanca Romero, en virtud del Contrato de Suministro Nº 0038 del 12 de enero 2009, del rubro Pintura - SEC 835 Se requiere regularizar pago de factura mediante trato directo con la Contratista María Antonieta Villablanca Romero, en virtud del Contrato de Suministro Nº 0038 del 12 de enero 2009, del rubro Pintura - SEC 835 $ 64.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600

Total Neto	$ 64.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.274
TOTAL OC	$ 76.874